Para convertirte en proveedor de PISA debes registrarte en COMPRO en el siguiente enlace. Existen dos niveles de registro. Como NUEVO PROVEEDOR o como PROVEEDOR ACTIVO.

Comprobaremos que los datos se adecúan a nuestros estándares, verificando que no existan riesgos durante el proceso de compra.

Una vez realizado el proceso de verificación y se hayan pasado los diferentes filtros, se procederá a realizar su creación en SAP

Tras una previa solicitud y planificación de compras, el el grupo de compras de PISA contactará contigo para iniciar el proceso.

El proveedor firmará con PISA contrato, orden de compras u otro documento soporte en el que se fijaran las condiciones y plazos.

Todas las facturas, ya sean electrónicas o cuentas de cobro, deben enviarse al correo facturacion@pisa.com.co para su respectiva gestión. Se recibirán únicamente hasta el día 16 de cada mes (cierre contable). Las facturas enviadas después de esta fecha no serán procesadas en el mes en curso.

Proceso de Recepción y Aceptación

1. Las facturas serán radicadas en el software de Gestión Documental para iniciar su debido proceso.
2. Si una factura es recibida por cualquier otro correo, debe reenviarse a facturacion@pisa.com.co para su correcta gestión.

Acuses de Recibo

• Primer Acuse: «Recibo de la Factura»: Debe realizarse de inmediato al recibir la factura.
• Segundo Acuse: «Recibo de las Mercancías»: Debe emitirse tras confirmar la recepción satisfactoria de los productos o servicios.

Desde la aceptación del segundo acuse, se cuenta con un plazo de tres (3) días hábiles para aceptar expresamente o rechazar la factura. Pasado este plazo, la factura se considerará aceptada de manera tácita.

Plazo para Revisión y Aprobación

El tiempo máximo para revisar, aprobar y recibir facturas es de tres (3) días hábiles, conforme al Artículo 773 del Código de Comercio. Las facturas aceptadas serán procesadas para su pago de acuerdo con las fechas de cierre establecidas.